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龙州县档案局2014年部门决算

 

目    录

 

第一部分: 龙州县档案局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 龙州县档案局2014年部门决算报表

表一:2014年度收入支出决算总表

表二:2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表

表三:2014年度政府性基金收入支出决算表

表四:2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表

第三部分: 龙州县档案局2014年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况

二、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2014 年度政府性基金支出决算情况

四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

第一部分: 龙州县档案局概况

 

一、主要职能

龙州县档案局、龙州县档案馆一个机构两块牌子,为龙州县县委直属事业单位。
    1.对全县档案工作实行统筹规划和管理,依据《中华人民共和国档案法》和自治区地方性档案工作法规、规章、制定本县的档案管理办法和规章制度,行使执法监督。

2.制定全县档案事业中、长期发展规划及档案工作年度计划、并组织实施,同时,负责全县档案事业统计工作。

3.对县直机关、人民团体和其他组织、事业单位和驻龙州的部属、区、地(市)单位的档案工作进行监督、指导和检查。

4.负责接收、征集反映龙州县历史面貌的各种档案资料和地方文献,负责入库档案资料个整理的管理工作,负责提供、开放馆藏档案信息资源,负责本馆藏的鉴定、开放、陈列和宣传工作。

5.负责档案史料、资料的编纂研究工作、参与有关修改、编志工作。

6.组织、指导档案基础理论与科学技术研究,推广应用档案先进科学成果、推动全县档案工作的科学化管理和现代化建设

7.制订全县档案工作队伍建设规划、组织干部专业教育和培训工作,负责档案人员专业技术职务评聘的有关工作。

8.负责组织、指导全县档案鉴定升级工作。

9.完成县委、县人民政府交办的有关事宜。

 

二、部分决算单位构成

龙州县档案局人员编制总数为7名,财政供养共15名。其中局长1名,副局长1名,享受副处级2名,正科级2名,副科级1名,退休人员7名,编外在职人员1名;本单位享受独生子女待遇4名。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分: 龙州县档案局2014年部门决算报表

 

 

表一:2014年度收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支     出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 96.8

一、一般公共服务

72.21 

二、事业收入

二、外交

三、事业单位经营收入

三、教育

四、其他收入

四、科学技术

五、文化体育与传媒

六、社会保障和就业支出

 23.85

七、医疗卫生与计划生育支出

 1.73

八、住房保障支出

 4.07

本年收入合计

96.8

本年支出合计

 101.86

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

 上年结转

 8.09

结转下年

 3.03

收入总计

104.89

支出总计

 104.89


表二:2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

 科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合   计

8.09 

0.03 

8.06 

96.8 

101.86 

77.74 

24.12 

3.03 

0.01 

3.02 

201

一般公共服务支出

8.09

0.03

8.06

67.15

72.21

48.09

24.12

3.03

0.01

3.02

2012601

行政运行 

0.03 

0.03 

48.07 

48.09 

48.09 

0.01 

0.01 

2012602 

一般行政管理事务 

13.35 

13.33 

13.33 

0.02 

0.02 

2102604 

档案馆 

3.03 

3.03 

0.03 

0.03 

3 

3 

2012601 

其他档案事务支出 

5.03 

5.03 

5.73 

10.76 

10.76 

208

社会保障和就业支出

23.85

23.85

23.85

2080301 

财政对基本养老基金的补助 

0.68 

0.68 

0.68 

2080302

 财政对基本失业保险基金的补助

0.07 

0.07 

0.07 

2080501

归口管理的行政单位离退休

23.1

23.1

23.1

210

医疗卫生与计划生育支出

1.73

1.73

1.73

2100501

行政单位医疗

1.73

1.73

1.73

221

住房保障支出

4.07

4.07

4.07

2210201

住房公积金

4.07

4.07

4.07

 

表三:2014年度政府性基金收入支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:2014年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元                               

项目

2014年决算数

合计

 0.16

1.因公出国(境)费用

2.公务接待费

 0.16

3.公务用车费

其中:(1)公务用车运行维护费

      (2)公务用车购置

 


第三部分: 龙州县档案局 2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计96.80万元。

1.财政拨款收入 96.80万元,为县本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余8.09万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。

   (二)支出总计 104.89万元。包括:

1.一般公共服务(类)72.21万元:主要用于日常支出,其中:工资福利支出46.46万元,商品和服务支出23.18万元,对个人和家庭补助0.02万元,其他资本性支出2.55万元。

2.社会保障和就业(类)23.85万元:主要用于档案局本级按国家规定发放的退休人员工资津补贴23.1万元,编制外人员的养老保险基金0.68万元,失业保险基金方面的支出0.07万元。

3.医疗卫生与计划生育(类)支出1.73万元:主要用于行政单位医疗保险金方面的支出。

4.住房保障支出(类)4.07万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

5.年末结转和结余3.03万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余。

二、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况

 龙州县档案局2014年度公共预算财政拨款支出101.86万元,其中:基本支出 77.74万元,占总支出的76.32%,项目支出24.12万元,占总支出的23.68%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

201类科目 72.21 万元,占总支出的70.89%,同比增加 21.17  万元,增长22.19 %,208类科目23.85万元,总支出的23.41%,同比增加 8.21万元,增长52.49%,210类科目 1.73 万元,占总支出的1.7%,同比增加0.28万元,增长19.31%,221类科目 4.07万元,占总支出的4%,同比增加 0.54万元,增长15.3%,

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算 77.74 万元,占支出总预算76.32 %,同比增加 10.03万元,增长14.81%。

工资福利支出预算 48.94 万元,占基本支出预算62.95 %。

商品和服务支出预算 1.6 万元,占基本支出预算 2.1%。

对个人和家庭的补助支出预算 27.19 万元,占基本支出预算34.98 %。

(2)项目支出预算。

项目支出预算 24.12 万元,占支出总预算23.68 %,同比增加 16.2万元,增长204.54%。

三、2014 年度政府性基金支出决算情况

 档案局 2014年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

四、公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2014年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中,主要用于公务接待费支出决算0.16万元。具体情况为:公务接待费支出0.16 万元,即国内公务招待3批次共30人次。

 

 

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